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索 引 号: XM001006-07-01-2016-002 文 号:
发布机构:厦门市民族与宗教事务局 发文日期:2016-08-03
名 称:2015年度厦门市民族与宗教事务局部门决算说明
2015年度厦门市民族与宗教事务局部门决算说明
时间:2016-08-03 [ ] 浏览次数:
 

2015年度厦门市民族与宗教事务局

(汇总)部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市民族与宗教事务局2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔201648 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市民族与宗教事务局(汇总)部门的主要职责是:

贯彻执行党和国家的宗教、民族政策法规,联系宗教、民族界人士,指导宗教、民族团体依法依规开展活动,处理宗教、民族方面影响社会稳定的问题,加强城市民族工作管理,推动少数民族社区经济社会事业的全面发展和进步,加强宗教、民族对外联谊,对全市民间信仰活动场所有重点地进行引导和管理。

二、部门预算单位基本情况

厦门市民族与宗教事务局(汇总)部门包括5个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市民族宗教局

行政机关

20

20

市基督教青年会

行政机关

4

3

三、部门主要工作总结

2015年,厦门市民族与宗教事务局(汇总)部门主要任务是:认真抓好各项工作任务的落实,着力推进民族宗教工作,维护民族宗教领域的团结稳定和谐,引导民族宗教界积极参与美丽厦门建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)激发民族宗教界的热情,共同缔造美丽厦门。

(二)发挥宗教和民间信仰优势,积极开展对台交流。

(三)召开全市民族工作会议,加强城市民族工作。

(四)依法管理宗教事务,加强平安和谐创建。

(五)引导宗教界自身建设,帮助解决实际问题。

四、2015年决算收支总体情况

2015年,厦门市民族与宗教事务局(汇总)部门年初结转和结余148.57 万元,本年收入1,472.18万元,本年支出1,263.83万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余356.92万元。

(一)2015本年收入1,472.18万元,比2014年决算数增加57.18万元,增长4.04%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,470.07万 元,其中政府性基金258.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万 元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入2.11万元。

(二)2015本年支出1,263.83万元,比2014年决算数减少151.62万元,下降10.71具体情况如下:

1.基本支出819.85万元。其中,人员支出737.22万元,公用支出82.63万元。

2.项目支出443.97万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年,一般公共预算财政拨款支出1,213.76万元,比2014年决算数减少147.21万元,下降10.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.行政运行569.04万元,较2014年决算数增加107.55万元,增长23.30%。主要原因是自20149月起调整人员工资标准,人员支出增加。

2.民族工作专项97.08万元,较2014年决算数减少183.17万元,下降65.36%。主要原因是2014年全省少数民族传统体育运动会在厦门召开,一次性专项经费支出较多。

3.般行政管理事务8.01万元,较2014年决算数增加5.58万元,增长229.63%。主要原因是2015年新增一次性专项青年会两岸音乐会及民间信仰对台交流补助8万元。

4.宗教工作专项246.27万元,较2014年决算数增加17.49万元,增长7.64%。主要原因是2015年上缴宗教工作专项历年结余资金。

5.其他宗教事务支出31.23万元,较2014年决算数增加31.23万元。主要原因是2015年新增一次性专项佛教对台交流资金补助31.23万元。

6.归口管理的行政单位离退休195.77万元,较2014年决算数增加12.62万元,增长6.89%。主要原因是离退休人员工资调整,人员经费增加。

7.行政单位医疗31.85万元,较2014年决算数减少2.51 万元,下降7.31%。主要原因是一名512退休人员过世,相应医疗支出减少。

8.公务员医疗补助6.12万元,较2014年决算数增加0.13万元,增长2.17%。主要原因是人员工资调整。

9.社会发展11万元,较2014年决算数减少3.5万元,下降24.14%。主要原因是2014年上缴上年社会发展专项结余3.5万元。

10.其他扶贫支出0.37万元,较2014年决算数增加0.37万元,主要原因是2015年上缴其他扶贫支出历年结余0.37万元。

11.其他支出17万元,较2014年决算数增加17万元。主要原因是2015年发放职工货币化补贴17万元。

12.体育竞赛0万元,较2014年决算数减少150万元,下降100%,主要原因是2014年全省少数民族传统体育运动会在厦门召开,一次性专项支出150万元,2015年无该专项支出

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算819.78万元,比2014年决算数增加134.81万元,增长19.68%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1.工资福利420.52万元,商品和服务支出78.03万元,较2014年决算数增加76.53万元,增长18.13%。主要原因是20149月起调整人员工资标准,人员支出增加

2.对个人和家庭的补助316.71万元,较2014年决算数增加58.35万元,增长22.58%。主要原因是离退休人员工资调整,人员经费增加

3.其他资本性支出4.53万元,较2014年决算数减少0.07万元,与上年基本持平。

4.对企事业单位的补贴0.00万元,与上年持平。

5.债务利息支出0.00万元,与上年持平。

6.其他支出 0.00万元。与上年持平。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出50.00万元,与2014年决算数持平,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地开发支出50万元,较2014年决算数增加50万元。主要原因是2015年新增一次性专项鸿山寺基建补助款50万元。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出0万元,较2014年决算数减少50万元,下降100%。主要原因是2014年全省少数民族传统体育运动会一次性专项支出50万元,2015年无该专项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出23.48万元,同比增长37.95%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.97万元,主要用于赴香港参加佛教水陆法会。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计2人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增加0.97万元,主要原因是2014年无因公出国(境)任务。
   
(二)公务用车购置及运行费18.13万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费与上年持平,运行费增长39.57%,主要原因是:2015年,经市编办、市财政、市机关管理局核准,借用公务车辆1部,公务用车经费预算和支出相应增加。
  (三)公务接待费4.39万元。主要用于民族、宗教界人士联系交流等方面的接待活动,累计接待40459人次。与2014年相比, 公务接待费支出增长8.66%,主要原因是: 2015年,我市承办第七届海峡论坛·两岸民间宫庙叙缘交流会,相关接待费用增加,2014年无该项支出。
   
八、政府采购情况

2015年度政府采购总额4.53万元,其中:政府采购货物支出4.53万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

 

 

2015部门决算公开附表.xls
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